Transparência
Sistema de Transparência
Transparência
Auditoria Interna - Ficha-Síntese das Atividades de Auditoria Interna
Entre parênteses, a data da última atualização
Entre parênteses, a data da última atualização
2024
(01-01-2024)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA 01/2024 - DECLARAÇÕES RESIDÊNCIA JURÍDICA
(09-02-2024)
RELATÓRIO Nº 01/2024 - AVALIAÇÃO CONTÍNUA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
(20-03-2024)
RELATÓRIO Nº 02/2024 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 4° TRIMESTRE E ANUAL
(25-03-2024)
RELATÓRIO Nº 03/2024 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO
(01-04-2024)
RELATÓRIO Nº 04/2024 - AUDITORIA FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE
(27-05-2024)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2024 - ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
(24-06-2024)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA Nº 02/2024 - ASSESSORAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS JMU
(05-07-2024)
RELATÓRIO Nº 07/2024 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 1° SEMESTRE 2024
(31-08-2024)
RELATÓRIO Nº 06/2024 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE PARTICIPAÇÃO FEMININA NO PJ
(20-08-2024)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA N° 03/2024 - EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÕES
(13-09-2024)
RELATÓRIO Nº 08/2024 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE EM GESTÃO DE RISCOS
(11-11-2024)
RELATÓRIO Nº 11/2024 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DO RGF
(14-11-2024)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13/2024 - DILIGÊNCIAS E INDÍCIOS DO TCU
(31-12-2024)
RELATÓRIO Nº 09/2024 - AUDITORIA CONTÁBIL COM CONFORMIDADE - PATRIMÔNIO 8ª CJM
(24-12-2024)
RELATÓRIO Nº 09/2024 - AUDITORIA PAGAMENTO DE PESSOAL - JANEIRO A JUNHO DE 2024
(09-12-2024)
RELATÓRIO N° 10/2024 - AUDITORIA NOS TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
(30-12-2024)
RELATÓRIO Nº 12/2024 - AUDITORIA DE ATOS DE CONCESSÃO DE PESSOAL
(31-12-2024)
RELATÓRIO N° 14/2024 - AUDITORIA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO STM (2024)
(30-12-2024)
2023
(01-01-2023)
RELATÓRIO Nº 01/2023 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO
(01-02-2023)
RELATÓRIO Nº 02/2023 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 4° TRIMESTRE E ANUAL
(13-03-2023)
RELATÓRIO Nº 03/2023 - AUDITORIA FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE
(11-04-2023)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA Nº 02/2023 - CONSULTORIA APLICABILIDADE PAGAMENTO TETO
(31-05-2023)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA Nº 01/2023 - ASSESSORAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS JMU
(12-05-2023)
RELATÓRIO Nº 04/2023 - AUDITORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FEVEREIRO DE 2023
(26-05-2023)
RELATÓRIO Nº 05/2023 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 1° TRIMESTRE DE 2023
(06-07-2023)
RELATÓRIO Nº 06/2023 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DA POLÍTICA DE ASSÉDIO
(30-08-2023)
RELATÓRIO Nº 07/2023 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 2° TRIMESTRE DE 2023
(01-09-2023)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA Nº 03 - NOMEAÇÃO E OUTROS
(20-09-2023)
RELATÓRIO DE CONSULTORIA Nº 03 - NOMEAÇÃO E OUTROS
(20-09-2023)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2023 - PAGAMENTO DE PESSOAL - GECJ (GAJUR)
(11-10-2023)
RELATÓRIO Nº 09/2023 - AUDITORIA CONTÁBIL COM CONFORMIDADE - PATRIMÔNIO 6ª CJM
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 19/2023 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE NAS AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 13/2023 - DILIGÊNCIAS E INDÍCIOS DO TCU
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 14/2023 - LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL - SISTEMA E-PESSOAL
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 16/2023 - AUDITORIA CUMPRIMENTO ACÓRDÃO TCU Nº 1.177/2023
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 12/2023 - PAGAMENTO DE PESSOAL - INATIVOS E PENSIONISTAS
(29-12-2023)
RELATÓRIO Nº 18/2023 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
(31-12-2023)
RELATÓRIO Nº 08/2023 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 3° TRIMESTRE DE 2023
(11-12-2023)
RELATÓRIO Nº 11/2023 - AUDITORIA CONTÁBIL COM CONFORMIDADE - VEÍCULOS DO STM
(31-12-2023)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2023 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEIS
(31-12-2023)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 15/2023 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM
(31-12-2023)
2022
(01-01-2022)
RELATÓRIO Nº 01/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE AQUISIÇÕES SUPRIMENTO DE FUNDOS
(20-03-2022)
RELATÓRIO Nº 04/2022 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 4° TRIMESTRE E ANUAL
(22-04-2022)
RELATÓRIO Nº 02/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO
(18-04-2022)
RELATÓRIO Nº 02/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO (DIAGRAMADO)
(20-04-2022)
OUTRAS ATIVIDADES DE AUDITORIA - CERTIFICADO DE AUDITORIA NAS CONTAS
(01-05-2022)
RELATÓRIO Nº 05/2022 - AUDITORIA FINANCEIRA INTEGRADA COM CONFORMIDADE
(02-05-2022)
OUTRAS ATIVIDADES DE AUDITORIA DE PESSOAL E APOIO AO CONTROLE EXTERNO (TCU)
(22-06-2022)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL
(22-06-2022)
RELATÓRIO Nº 07/2022 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 1° TRIMESTRE DE 2022
(01-07-2022)
RELATÓRIO Nº 08/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
(26-08-2022)
RELATÓRIO Nº 10/2022 - CONSULTORIA DESTINAÇÃO DOS VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
(31-08-2022)
RELATÓRIO Nº 09/2022 - CONSULTORIA ATUALIZAÇÃO AN 89/2014 ELABORAÇÃO RGF
(30-08-2022)
RELATÓRIO Nº 11/2022 - CONSULTORIA SOBRE PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO STM-2017
(30-09-2022)
RELATÓRIO Nº 12/2022 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 2° TRIMESTRE DE 2022
(01-10-2022)
RELATÓRIO Nº 14/2022 - CONSULTORIA SOBRE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS RESTRITIVAS
(04-10-2022)
RELATÓRIO Nº 13/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DO RGF
(14-10-2022)
RELATÓRIO Nº 18/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
(07-11-2022)
RELATÓRIO Nº 17/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE DA PDPJ
(06-11-2022)
RELATÓRIO Nº 25/2022 - GARANTIAS CONTRATUAIS
(31-12-2022)
RELATÓRIO Nº 19 - AUDITORIA CONTÁBIL COM CONFORMIDADE BENS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
(31-12-2022)
RELATÓRIO Nº 21/2022 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU 3° TRIMESTRE DE 2022
(23-12-2022)
RELATÓRIO Nº 24/2022 - LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL
(31-12-2022)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 23/2022 - DILIGÊNCIAS E INDÍCIO DO TCU
(29-12-2022)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 16/22 - PAGAMENTO DE PESSOAL
(29-12-2022)
RELATÓRIO Nº 26/2022 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TIC
(31-12-2022)
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 22/2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL - MÊS DE SETEMBRO 2022
(30-12-2022)
RELATÓRIO Nº 20/2022 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(31-12-2022)
2021
(01-03-2021)
RELATÓRIO Nº 02/2021 - AUDITORIA DE GESTÃO
(01-04-2021)
RELATÓRIO Nº 04/2021 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU
(22-06-2021)
RELATÓRIO Nº 03/2021 - PAGAMENTO DE PESSOAL
(21-06-2021)
OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO (TCU) 1º SEMESTRE
(07-07-2021)
RELATÓRIO Nº 05/2021 - AUDITORIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(23-08-2021)
RELATÓRIO Nº 06/2021 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU
(29-09-2021)
RELATÓRIO Nº 07/2021 - AUDITORIA DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
(29-10-2021)
RELATÓRIO Nº 08/2021 - AUDITORIA DE ACESSIBILIDADE DIGITAL
(23-11-2021)
RELATÓRIO Nº 10/2021 - AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
(31-12-2021)
RELATÓRIO Nº 09/2021 - AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU
(10-12-2021)
2020
(03-03-2020)
AUDITORIA DO REGISTRO DE ÓRGÃOS DE CLASSE E PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DE ADVOCACIA
(07-04-2020)
AUDITORIA DE ANÁLISE QUALITATIVA DO HOME OFFICE
(07-04-2020)
AUDITORIA DO PLANO DE OBRAS DA JMU
(17-08-2020)
AUDITORIA SOBRE A CERTIFICAÇÃO LEED DA NOVA SEDE DO STM
(26-08-2020)
AUDITORIA PARA APURAÇÃO SOBRE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL NA JMU
(19-11-2020)
AUDITORIA DE CONFORMIDADE DE TELETRABALHO
(24-12-2020)
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL
(31-12-2020)
2ª AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JMU
(30-12-2020)
RELATÓRIO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA JMU
(31-12-2020)
OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO (TCU)
(29-12-2020)
MONITORAMENTO DE AUDITORIA DE AUXÍLIO TRANSPORTE
(24-12-2020)
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE DESPESAS
(31-12-2020)